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昔阳县中小企业服务中心2017年度部门决算
索引号:信息中心-2018-09-31422 公开形式:主动公开
发布单位:信息中心 发布日期:2018-09-29

第一部分  概况

一、本部门职责

昔阳县中小企业服务中心是对全县乡镇企业及民营企业进行规划管理、协调、监督,负责立项、技改开发、审核上报等工作。

二、机构设置情况

由办公室、财务股、企业股、经济监测股和综合股构成。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计833.82万元,其中:财政拨款收入833.82万元,占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计833.82万元,其中:基本支出121.28万元,占比14.5%;项目支出712.54万元,占比85.5%。

三、支出决算具体情况

2017年单位支出合计833.82万元,其中工资福利支出105.72万元,商品和服务支出4.84万元,对个人和家庭的补助12.72万元,对企事业单位的补贴710万元,其他资本性支出0.54万元。本单位一般公共服务支出4.9万元,完成预算的88%,用于维持单位正常运作所需的开支。较2016年决算减少3.9万元,下降44%。2017年对企事业单位的补贴710万元,较2016年决算增加了635万元,原因是县政府下拨了扶贫专项资金380万元,扶持符合条件的小微企业,此外省市中小企业局加大对县级中小微企业的资金扶持力度。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度,本部门无三公经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明。

2017年,本单位一般公共服务支出4.9万元,完成预算的88%,用于维持单位正常运作所需的开支。较2016年决算减少3.9万元,下降44%,主要原因是由于单位每年的经费不足,2016年的经费先用于支付2015年的相应欠款,后期又向财政申请补充经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

我单位无房屋,现占用机关事务局旧政府大楼165平米。

七、政府采购情况。

2017年度,本单位无政府采购支出。

八、其他需要说明的情况。

2017年度,我单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:昔阳县中小企业服务中心2017年度部门决算

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